一、 台州市农业科学研究院概况
（一）主要职能
1、承担台州市的农业、林业、水产、水果、畜牧、蔬菜、花卉、食用菌、生物技术、农产品贮藏、保鲜、加工等方面和国家、部委、省下达的有关项目的科学研究任务。
2、承担粮食、蔬菜、经济作物、林业、畜牧、花卉、水果、食用菌以及水产等主要品种的繁育、引种试验；相应的丰产优质、高效种、养技术及病虫害综合防治技术的研究与推广。
3、发挥多学科人才的集聚优势，承担我市战略性、前瞻性应用技术等攻关项目的研究任务，解决制约我市农业生产发展中的重大关键性技术难题，做好科技成果的推广、转化和应用工作。
4、开展农产品安全生产、农业标准化生产、农业生态环境、农业可持续发展的研究，承担台州市农产品及农业生产资料的质量鉴定与检测、农业标准化生产技术的制定等任务。
5、加强对外科技合作交流，积极引进、消化、吸收、推广农业先进技术，着力开展效益农业、品牌农业、精准农业和外向型农业等领域的研究工作，在农业的综合科研活动中发挥龙头作用。
6、充分发挥农科院在发展效益农业中的科技支撑作用，通过外引、内联等多种途径，联合农技推广部门、营销与生产单位或专业合作社或农民协会，推进我市农工贸一体化、产供销一条龙、农科教相结合的农业产业化经营步伐，实现科研、开发、推广与生产的相互促进和有机结合。
7、承担全市农技人员和农民的技术培训，组织科技下乡以及开展科技咨询服务，并配合有关部门做好科技扶贫工作。
8、积极引进和努力培养现代农业科技人才，特别是学科带头人和懂管理、善经营的复合型人才的培养，以提高科研水平和科技成果转化率，推进现代农业的发展。
二、部门预算单位构成
纳入台州市农业科学研究院部门预算的单位包括：台州农业科学研究院本级1家，无其它单位。
三、台州市农业科学研究院2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
台州市农业科学研究院2016年收入预算1757.60万元，其中：公共财政预算拨款 1637.60万元，占93.17%；政府性基金预算拨款120.00万元，占6.83%。
（二）支出预算总体安排情况
台州市农业科学研究院2016年支出预算1757.60万元。
1.按功能科目分类，包括科学技术支出1491.66万元、社会保障和就业50.46万元、住房保障支出95.71元、其它政府性基金支出120万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出745.52万元、日常公用支出376.17万元、对个人和家庭补助支出414.92万元、项目支出221.00万元。
（三）财政拨款支出情况
1．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）人员支出，745.51万元，主要用于70名编制内在职人员以及6名编制外临时工工资等支出。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）对个人和家庭补助支出，414.92万元，主要用于43名退休人员的退休费、以及遗属人员的补助等。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）日常公用支出，376.61万元，主要用于机构正常运行费、办公设备等政府性采购经费；还包括职工岗位交通费、职工福利费、工会费等支出。
4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）科研工作经费，70万元，主要用于我院选育的新品种审定、省内外新品种的引种、试种与推广，以及配合市政府工作，进行科技下乡、精准结对帮扶工作，还有引进人才、加强科技合作，办好宣传刊物《台州农业》等经费支出。
5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）科研基地基础设施运行经费，10万元，主要用于院部科研基地（临海）、院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）、南繁育种基地（海南）等我院科研基地的基础设施，如大棚、管理房的维修等的运行费用支出。
6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）租地经费，21万元，主要用于院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）土地租赁的费用支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），50.46万元，主要用于70名在职人员以及73名退休人员的医疗保障等支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）职工公积金单位支付部分，95.71万元，用于支付职工住房公积金的单位配套部分。
9、其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他支出（项）生物工程研究中心建设经费，120万元 ，主要用我院生物工程中心的建设支出。
(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，比上年预算增加50%。主要用于本级预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是考虑我院合作的科研项目增多，科技人员出国（境）学习交流需求上升。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算9.00万元，与上年预算持平。主要用于省内外科技人员交流合作、地方种植大户等的接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算10.58万元，比上年预算增加4.16%。其中：公务用车运行维护费10.58万元，主要用于我院运送农药的皮卡车的燃料费、公务人员外出公干的公务用车租用费等支出。由于我在编人员增加，相应公务出差机会增多，公务用车购置及运行维护费费用相应略有提升。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附：部门预算收支总表等预算表格和一般公共预算“三公”经费表<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
2016年市级部门收支预算总表 | |||
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1,617.60 | 一、一般公共服务 |
|
二、基金预算拨款 |
| 二、国防 |
|
三、财政专户核拨资金 | 120.00 | 三、公共安全 |
|
其中：上年结转 | 98.00 | 四、教育 |
|
当年上缴指标 | 22.00 | 五、科学技术 | 1,591.43 |
四、其他财政监管资金 |
| 六、文化体育与传媒 |
|
五、国有资本经营预算 |
| 七、社会保障和就业 |
|
六、上级补助收入 |
| 八、医疗卫生 | 50.46 |
七、下属单位上缴收入 |
| 九、节能环保 |
|
八、其他收入 |
| 一十、城乡社区事务 |
|
|
| 一十一、农林水事务 |
|
|
| 一十二、交通运输 |
|
|
| 一十三、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 一十四、商业服务业等事务 |
|
|
| 一十五、金融监管等事务支出 |
|
|
| 一十六、援助其他地区支出 |
|
|
| 一十七、国土资源气象等事务 |
|
|
| 一十八、住房保障支出 | 95.71 |
|
| 一十九、粮油物资储备事务 |
|
|
| 二十、其他支出 |
|
|
| 二十一、转移性支出 |
|
|
| 二十二、债务付息支出 |
|
|
| 二十三、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入小计 | 1,737.60 | 本年支出小计 | 1,737.60 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
|
十、上年结转和结余 |
|
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|
收 入 合 计 | 1,737.60 | 支 出 合 计 | 1,737.60 |
2016年市级部门收入预算总表 | ||||||||||||
台州市农业科学研究院（本级） |
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| 单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 其他财政监管资金 | 国有资本经营预算 | 其他收入 | 上级补助收入 | 下属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
合计 | 1,737.60 | 0.00 | 1,617.60 | 1,617.60 | 0.00 | 120.00 |
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112001台州市农业科学研究院（本级） | 1,737.60 | 0.00 | 1,617.60 | 1,617.60 | 0.00 | 120.00 |
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2016年市级部门支出预算总表 | |||||||
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
合计 | 1,737.60 | 1,160.43 | 376.17 | 201.00 |
|
|
|
112001台州市农业科学研究院（本级） | 1,737.60 | 1,160.43 | 376.17 | 201.00 |
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2016年市级财政拨款收支总表 | ||||||
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、公共财政预算拨款 | 1,617.60 | 一、一般公共服务 |
| |||
二、基金预算拨款 |
| 二、国防 |
| |||
三、财政专户核拨资金 |
| 三、公共安全 |
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其中：上年结转 |
| 四、教育 |
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当年上缴指标 |
| 五、科学技术 | 1,471.43 | |||
四、其他财政监管资金 |
| 六、文化体育与传媒 |
| |||
五、国有资本经营预算 |
| 七、社会保障和就业 |
| |||
六、上级补助收入 |
| 八、医疗卫生 | 50.46 | |||
七、下属单位上缴收入 |
| 九、节能环保 |
| |||
八、其他收入 |
| 一十、城乡社区事务 |
| |||
|
| 一十一、农林水事务 |
| |||
|
| 一十二、交通运输 |
| |||
|
| 一十三、资源勘探电力信息等事务 |
| |||
|
| 一十四、商业服务业等事务 |
| |||
|
| 一十五、金融监管等事务支出 |
| |||
|
| 一十六、援助其他地区支出 |
| |||
|
| 一十七、国土资源气象等事务 |
| |||
|
| 一十八、住房保障支出 | 95.71 | |||
|
| 一十九、粮油物资储备事务 |
| |||
|
| 二十、其他支出 |
| |||
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| 二十一、转移性支出 |
| |||
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| 二十二、债务付息支出 |
| |||
|
| 二十三、债务发行费用支出 |
| |||
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| |||
本年收入小计 | 1,617.60 | 本年支出小计 | 1,617.60 | |||
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
| |||
十、上年结转和结余 |
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收 入 合 计 | 1,617.60 | 支 出 合 计 | 1,617.60 | |||
2016年市级部门一般公共预算支出表 |
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台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 |
| ||||
经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
| |||
合计 |
| 1,617.60 |
| |||
301 | 工资福利支出 | 745.52 |
| |||
30101 | 基本工资 | 139.66 |
| |||
30102 | 津贴补贴 | 314.01 |
| |||
30104 | 社会保障缴费 | 35.19 |
| |||
3010402 | 医疗保险 | 31.74 |
| |||
3010406 | 残疾人就业保障金 | 3.45 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 141.16 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 115.50 |
| |||
3019901 | 临时工工资 | 12.00 |
| |||
3019999 | 其他工资福利支出 | 103.50 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 432.17 |
| |||
30201 | 办公费 | 7.00 |
| |||
30202 | 印刷费 | 8.00 |
| |||
30203 | 咨询费 | 4.00 |
| |||
30204 | 手续费 | 0.50 |
| |||
30205 | 水费 | 5.70 |
| |||
30206 | 电费 | 15.00 |
| |||
30207 | 邮电费 | 12.00 |
| |||
30211 | 差旅费 | 46.00 |
| |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 |
| |||
30213 | 维修(护)费 | 19.00 |
| |||
30214 | 租赁费 | 21.00 |
| |||
30215 | 会议费 | 4.00 |
| |||
30216 | 培训费 | 6.00 |
| |||
30217 | 公务接待费 | 9.00 |
| |||
30218 | 专用材料费 | 15.00 |
| |||
30226 | 劳务费 | 33.00 |
| |||
30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| |||
30228 | 工会经费 | 13.80 |
| |||
30229 | 福利费 | 55.50 |
| |||
3022902 | 事业在职福利费 | 34.50 |
| |||
3022904 | 事业退休福利费 | 21.00 |
| |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.58 |
| |||
30239 | 其他交通费用 | 64.32 |
| |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 62.77 |
| |||
3029903 | 事业退休特需费 | 4.20 |
| |||
3029904 | 其他 | 0.07 |
| |||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 58.50 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 414.92 |
| |||
30302 | 退休费 | 294.94 |
| |||
30303 | 退职（役）费 | 3.38 |
| |||
30307 | 医疗费 | 18.72 |
| |||
30309 | 奖励金 | 0.09 |
| |||
3030901 | 独生子女奖励金 | 0.09 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 95.71 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.07 |
| |||
310 | 其他资本性支出 | 25.00 |
| |||
31002 | 办公设备购置 | 25.00 |
| |||
2016年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| |||||
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 |
| ||||
经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
| |||
合计 |
| 1,536.60 |
| |||
301 | 工资福利支出 | 745.52 |
| |||
30101 | 基本工资 | 139.66 |
| |||
30102 | 津贴补贴 | 314.01 |
| |||
30104 | 社会保障缴费 | 35.19 |
| |||
3010402 | 医疗保险 | 31.74 |
| |||
3010406 | 残疾人就业保障金 | 3.45 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 141.16 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 115.50 |
| |||
3019901 | 临时工工资 | 12.00 |
| |||
3019999 | 其他工资福利支出 | 103.50 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 351.17 |
| |||
30201 | 办公费 | 7.00 |
| |||
30202 | 印刷费 | 3.00 |
| |||
30203 | 咨询费 | 4.00 |
| |||
30204 | 手续费 | 0.50 |
| |||
30205 | 水费 | 5.70 |
| |||
30206 | 电费 | 15.00 |
| |||
30207 | 邮电费 | 12.00 |
| |||
30211 | 差旅费 | 35.00 |
| |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 |
| |||
30213 | 维修(护)费 | 10.00 |
| |||
30215 | 会议费 | 4.00 |
| |||
30216 | 培训费 | 6.00 |
| |||
30217 | 公务接待费 | 9.00 |
| |||
30226 | 劳务费 | 13.00 |
| |||
30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| |||
30228 | 工会经费 | 13.80 |
| |||
30229 | 福利费 | 55.50 |
| |||
3022902 | 事业在职福利费 | 34.50 |
| |||
3022904 | 事业退休福利费 | 21.00 |
| |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.58 |
| |||
30239 | 其他交通费用 | 64.32 |
| |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 62.77 |
| |||
3029903 | 事业退休特需费 | 4.20 |
| |||
3029904 | 其他 | 0.07 |
| |||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 58.50 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 414.92 |
| |||
30302 | 退休费 | 294.94 |
| |||
30303 | 退职（役）费 | 3.38 |
| |||
30307 | 医疗费 | 18.72 |
| |||
30309 | 奖励金 | 0.09 |
| |||
3030901 | 独生子女奖励金 | 0.09 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 95.71 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.07 |
| |||
310 | 其他资本性支出 | 25.00 |
| |||
31002 | 办公设备购置 | 25.00 |
| |||
2016年市级政府性基金支出表 | ||
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 | |
经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
合计 |
| 0.00 |
2016年一般公共预算“三公”经费表 | |
| |
台州市农业科学研究院（本级） | 单位：万元 |
项目 | 2016年预算数 |
合计 | 29.58 |
1.因公出国（境）费用 | 10.00 |
2.公务接待费 | 9.00 |
3.公务用车购置及运行维护费 | 10.58 |
其中：公务用车购置费 |
|
公务用车运行维护费 | 10.58 |
2016年市级部门财政拨款预算表 | |||||
台州市农业科学研究院（本级） |
|
|
| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 |
| 1,617.60 | 1,536.60 | 81.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 1,471.43 | 1,390.43 | 81.00 |
|
20603 | 应用研究 | 1,471.43 | 1,390.43 | 81.00 |
|
2060301 | 机构运行 | 1,390.43 | 1,390.43 |
|
|
2060302 | 社会公益研究 | 81.00 |
| 81.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.46 | 50.46 |
|
|
21005 | 医疗保障 | 50.46 | 50.46 |
|
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2100502 | 事业单位医疗 | 50.46 | 50.46 |
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221 | 住房保障支出 | 95.71 | 95.71 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 95.71 | 95.71 |
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